根據《中華人民共和國審計法》的規定，珠海市審計局公告了《珠海市2021年度審計查出突出問題以及市本級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況報告》。對該報告涉及我公司存在的問題，我公司高度重視，認真分析原因，立行立改，現將整改結果公告如下：

一、審計項目基本情況

2021年10月至12月、2022年2月至3月，珠海市審計局分別對我司主要領導任期經濟責任履行情況、我司國有企業資產管理情況進行了審計調查，審計查出問題納入了《珠海市2021年度市本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》。

二、審計指出的問題

（一）與某(mou)公司的鋼材賒銷業(ye)務信(xin)用管(guan)理不到位。

（二）部分土地物業長期未辦理登記、無賬面價值，存在流失風險。

三、審計整改措施及結果

（一）鋼材(cai)賒銷業務信用(yong)管理(li)問題

該問題已整改完(wan)成。我(wo)司進一步(bu)加(jia)強了體系內建(jian)(jian)材項目(mu)管(guan)理，完(wan)善相關制度，建(jian)(jian)立長效機制，加(jia)強執行過程管(guan)控。

（二）物業產權問題

該問題持續整改中。

1.審計提(ti)及的2宗(zong)(zong)土(tu)地(di)(di)(di)無(wu)產(chan)權(quan)(quan)證、2宗(zong)(zong)土(tu)地(di)(di)(di)無(wu)賬面價值(zhi)問題，實際涉及3宗(zong)(zong)土(tu)地(di)(di)(di)。目前1宗(zong)(zong)土(tu)地(di)(di)(di)由(you)于(yu)即將收(shou)回，已無(wu)需辦理產(chan)權(quan)(quan)證；1宗(zong)(zong)土(tu)地(di)(di)(di)未供(gong)地(di)(di)(di)，擬(ni)以退(tui)還地(di)(di)(di)價等方式(shi)解決；1宗(zong)(zong)土(tu)地(di)(di)(di)擬(ni)在條件具備(bei)情況(kuang)下，通(tong)過評估方式(shi)入賬。

2.審計提及的房屋未辦理產權證問題，235處房屋于2020年國企改革時隨城建集團、紡織集團劃入華發集團。劃入前，上述房屋已存在資料缺失、訴訟未清、未辦理權證等諸多歷史遺留問題。針對各房屋情況，我公司已積極處理、分類跟進。14處物業已納入香洲北工業區、翠微城中舊村等城市更新項目改造范圍；剩余房屋因屬臨時建筑、國有劃撥用地等歷史遺留原因，整改過程中遇到不同程度的困難。珠海市國資委已于2023年2月牽頭成立“市屬企業物業資產盤活工作小組”，我司將積極解決相關歷史問題，完成審計整改工作。

四、審計建議采納情況

按照市審計局審計建議，我司進一步提高審計整改工作認識，對內控制度進行梳理和優化，確保制度健全完善并嚴格執行；同時我司將進一步落實市國資委工作部署，積極推進國有資產審計整改工作，確保國有資產經營管理的合規性。

珠海華發集團有限公司

2023 年6月 30日

珠海華發集團有限公司對珠海市2021年度市本級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改結果的公告.pdf